目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市外事侨务办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市外事侨务办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于对外和侨务工作的方针政策和法律法规；归口管理、指导和协调全市外事侨务工作和重大涉外、涉侨事务；负责外事侨务工作的政策研究，制定和完善外事侨务管理规定；研究拟订外事侨务工作发展规划和年度计划并组织实施；指导有关部门外事侨务工作。

（二）负责因公出访来访管理工作；负责审核因公派遣团组出国和赴港澳特区和邀请外国人来柳访问的有关事项；负责全市因公出国、赴港澳特区团组的初审及其护照、通行证，签证和签注手续的申办。

（三）负责涉外安全工作；负责境外非政府组织和我市民间组织参加境外非政府组织活动的管理；处理或协助处理金市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；提供对外表态口径，会签全市重要涉外报道和涉外稿件。

（四）组织接待到我市访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、华人、华侨、港澳台同胞；统筹办理市领导的对外交往事宜。

（五）归口管理外国记者、港澳记者来柳的采访活动；指导和协调全市同港澳特区的交往事项；处理有关涉台涉外事务。

（六）开展国际友好城市和民间对外友好交往活动。

（七）指导全市、在柳区直单位和大专院校外事机构的业务工作；指导和协助各有关单位和学校对在柳外国专家、教师、留学生进行管理。

（八）指导和开展涉侨经济、科技合作与交流，协调涉侨经济投诉工作；参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作；开展涉侨宣传、文化交流及华文教育工作。

（九）开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作；会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，开展对归侨、侨眷及港澳特区同胞在内地眷属的工作。

（十）会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题。负责华侨回国安置的相关工作。会同有关部门开展侨务对台工作。

（十一）协调和指导难侨安置点的工作，做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

（十二）负责全市外事侨务工作人员的业务指导和培训工作；会同有关部门监督和检查外事纪律和保密制度的执行情况。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市外事侨务办公室。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市人民对外友好协会。

机关本级内设7个科室，分别为：秘书科、出国管理科、国际交流科、侨政科、经联科、涉外科、调研科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为44人，其中：行政编制（含参公单位）35人，工勤编制9人。

编内在职39人，其中：行政在职32人，工勤编制7人。离休人员2人，退休补助6人。

（一）机关本级

编制28人，其中：行政编制19人，工勤编制9人。

    编内在职25人，其中：行政在职18人，工勤编制7人。离休人员2人，退休补助4人。

（二）所属参照公务员管理事业单位柳州市人民对外友好协会

参公编制16人，编内在职14人。退休补助2人。

第二部分：柳州市外事侨务办公室2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市外事侨务办公室2019年

部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算1098.68万元，同比增加154.19万元，同比增长16.3%，增加的主要原因：单位离退休公用经费、基本养老保险、基本医疗保险缴费基数预算增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出1070.51万元，同比增加126.02万元，同比增长13.3%，增加的主要原因：单位离退休公用经费、基本养老保险、基本医疗保险缴费基数预算增加。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出799.76万元，占一般公共预算74.7%，同比增加46.02万元，同比增长6.1%。主要用于在职人员的工资、人员经费，本办为保证日常运转发生的日常公用经费及完成各项外事华侨事业发展工作而发生的各项支出。

（2）社会保障和就业支出144.1万元，占支出总预算13.5%，同比增加34.54万元，同比增长31.5%。主要用于离休人员工资、离退休公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出76.26万元，支出总预算7.1 %，增加45.26万元，同比增长145.8%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出。

（4）住房保障支出50.38万元，支出总预算4.7%，同比增加0.21万元，同比增长0.4%。主要用于职工住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出719.51万元，同比增加142.82万元，同比增长24.8%，增加的主要原因:单位离退休公用经费、基本养老保险、基本医疗保险缴费基数预算增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费597.82万元，同比增加124.98万元，同比增长26.4%，其中：

基本工资138.7万元，同比减少5.5万元，同比下降3.8%；津贴补贴117.93万元，同比减少5.59万元，同比下降4.5%；奖金72.01万元，同比增加59.99万元；机关事业单位基本养老保险缴费83.97万元，同比增加1.27万元，同比增长1.5%；职工基本医疗保险缴费31.49万元，同比增加0.47万元，同比增长1.5%；公务员医疗补助缴费44.77万元，同比增加44.77万元，同比增长100%；其他社会保障缴费2.72万元，同比增加0.02万元，同比增长0.7%；住房公积金50.38万元，同比增加0.21万元，同比增长0.4%；离休费31.27万元，同比增加6.15万元，同比增长24.5%；退休费24.57万元，同比增加23.18万元，同比增长92.3%。

（二）公用经费121.69万元，同比增加17.84万元，同比增长17.2%。其中：

    办公费8.82万元，同比增加3.72万元，同比增长7.3%；印刷费1.08万元，同比减少0.06万元，同比下降5.3%；水费0.9万元，同比减少0.05万元，同比下降5.3%；电费3.96万元，同比增加0.73万元，同比增长22.6%；邮电费7.84万元，同比增加5.56万元，同比增长243.8%；物业管理费0.72万元，同比减少0.04万元，同比下降5.5%；差旅费13.32万元，同比增加0.4万元，同比增长3.1%；维修（护）费2.16万元，同比增加1.02万元，同比增长89.5%；会议费2.52万元，同比减少0.44万元，同比下降14.9%；培训费2.16万元，同比增加0.18万元，同比增长3.1%；公务接待费1.44万元，同比增加0.08万元，同比增长5.8%；工会经费8.4万元，同比增加0.13万元，同比增长1.6%；公务用车运行维护费2万元，与上年持平；其他交通费用33.96万元，同比减少2.46万元，同比下降6.8%；其他商品和服务支出11.55万元，同比增加0.08万元，同比增长55.34%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算239.44万元，比2018年（上一年）预算248.36万元，同比减少8.92万元，同比下降3.6%。增加（减少）的主要原因:我办严格控制三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费2019年预算125万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2019年预算112.44万元，同比减少8.92万元，同比下降7.3%，减少原因：对公务接待费支出预算的严格控制。                                          

（三）公务用车购置费及运行费2019预算2万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2019年预算0万元，同比上年持平；

2.公务用车运行维护费2019年预算2万元，同比上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算1098.68万元，同比增加154.19万元，同比增长16.3%，增加的主要原因：单位离退休公用经费、基本养老保险、基本医疗保险缴费基数预算增加及部分上年结余纳入2019年部门收支总预算。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算1098.68万元，增加154.19万元，同比增长16.3%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：单位离退休公用经费、基本养老保险、基本医疗保险缴费基数预算增加及部分上年结余纳入2019年部门收入总预算。

（一）一般公共预算收入1070.51万元，同比增加126.02万元，同比增长13.3%。

（二）上年结余（结转）收入28.17万元，同比增加28.17万元，同比增长100%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算1098.68万元，增加154.19万元，同比增长16.3%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：单位离退休公用经费、基本养老保险、基本医疗保险缴费基数支出预算增加及部分上年结余纳入2019年部门支出总预算。

（一）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出827.93万元；占支出总预算75.4%，同比增加74.19万元，同比增长9.8%。主要用于在职人员的工资、人员经费，本办为保证日常运转发生的日常公用经费及各项外事侨务项目等支出。

2.社会保障和就业支出144.1万元，占支出总预算13.1%，同比增加34.54万元，同比增长31.5%。主要用于离休人员工资、离退休公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出76.26万元，支出总预算6.9 %，增加45.26万元，同比增长145.8%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出50.38万元，支出总预算4.6%，同比增加0.21万元，同比增长0.4%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）按支出结构划分

1.基本支出719.51万元；占支出总预算65.5%，同比增加142.82万元，同比增长24.8%。主要用于统发工资、人员公用经费、离休人员工资、离退休公用经费、社会保障费用缴费及住房公积金的支出。

2.项目支出379.17万元；占支出总预算34.5%，同比增加11.37万元，同比增长3.1%。主要用于主要用于完成各项外事华侨事业发展工作而发生的各项支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

    本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2018年政府采购预算23.5万元，同比减少0.5万元，下降2.1%，减少的原因服务类项目外事车辆租赁费预算减少。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购23.5万元（其中：货物类采购8.5万元，服务类采购15万元），占政府采购预算的100%，同比减少0.5万元，下降2.1%。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有1个，涉及金额15万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算121.69万元，同比增加17.84万元，同比增长17.2%，增加的原因定额公用经费标准提高。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

    我办部门预算绩效包括部门整体支出预算绩效。2018年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。