124002柳州市人民对外友好协会2022年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市人民对外友好协会单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人民对外友好协会单位2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市人民对外友好协会单位2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民对外友好协会概况

一、主要职责

（一）结合我国和我市社会发展情况，按照独立自主的和平外交政策以及和平共处五项原则，配合政府外交，开展多层次、全方位的民间外交工作。

（二）负责组织协调国际友好城市及民间对外友好交往活动。

二、机构设置情况

柳州市人民对外友好协会为柳州市外事办公室管理的正科级参照公务员管理事业单位。

第二部分：柳州市人民对外友好协会2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。  

第三部分：柳州市人民对外友好协会2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算260.02万元，同比增加57.81万元，同比增长28.59%，收入包括：一般公共财政预算拨款260.02万元；支出包括：一般公共服务支出181.62万元、社会保障和就业支出40.02万元、卫生健康支出21.16万元、住房保障支出17.22万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算260.02万元，同比增加（减少）57.81万元，同比增长28.59%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款260.02万元，占收入总预算100%,同比增加64.61万元，同比增长33.06%。

（二）上年结余（结转）收入0万元，,同比减少6.8万元，同比下降100%。

2022年收入预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：人员变动的增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算260.02万元，基本支出预算249.45万元，占支出总预算的95.93%,同比增加65.79万元，同比增长35.82%。项目支出预算10.57万元，占支出总预算的4.07%,同比减少7.98万元，同比下降43.02%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出181.62万元；占支出总预算69.85%，同比增加37.04万元，同比增长25.62%。

2.208社会保障和就业支出40.02万元，占支出总预算15.39%，同比增加8.35万元，同比增长26.37%。

3.210卫生健康支出21.16万元，占支出总预算8.14%，同比增加9.01万元，同比增长74.16%。

4.221住房保障支出17.22万元，占支出总预算6.62%，同比增加3.41万元，同比增长24.69%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算249.45万元，占支出总预算的95.93%,同比增加65.79万元。

2.项目支出预算10.57万元，占支出总预算的4.07%,同比减少7.98万元，同比下降43.02%。

2021年支出预算总体增加主要基本支出增加，增加的主要原因：人员变动的增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算260.02万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款260.02万元；支出包括：一般公共服务支出181.62万元、社会保障和就业支出40.02万元、卫生健康支出21.16万元、住房保障支出17.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出260.02万元，其中：基本支出249.45万元，项目支出10.57万元，具体支出预算如下：

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务171.05万元，全部为基本支出。主要用于主要用于在职人员的工资、人员经费，本单位为保证日常运转发生的日常公用经费。

（二）2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务10.57万元，全部为项目支出。主要用于完成各项对外友好发展工作而发生的各项支出。

（三）2080501行政单位离退休5.58万元，全部为基本支出。主要用于退休人员生活补助、退休人员公用经费。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.96万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.48万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

（七）2101101行政单位医疗11.19万元，全部为基本支出。主要用于主要用于职工医疗保险支出。

（八）2101103公务员医疗补助9.97万元，全部为基本支出。主要用于主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2210201住房公积金17.22万元，全部为基本支出。主要用于主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出249.45万元，其中：

（一）人员经费208.31万元，主要包括：基本工资45.01万元，津贴补贴42.48万元，奖金36.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.96 万元，职业年金缴费11.48万元，职工基本医疗保险缴费11.19万元，公务员医疗补助缴费9.97万元，其他社会保障缴费1.44万元，住房公积金17.22万元，退休费4.33万元，其他对个人和家庭的补助5.43万元。

（二）公用经费41.14万元，主要包括：办公费3.43万元，印刷费0.42万元，水费0.35万元，电费1.54 万元，邮电费2.74万元，物业管理费0.28万元，差旅费5.18万元，维修（护）费0.84万元，会议费0.98万元，培训费0.84万元，公务接待费0.56万元，工会经费2.87万元，福利费0.98万元，其他交通费用11.76万元，其他商品和服务支出8.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.56万元，比2021 年（上一年）预算5.15万元，同比减少0.59万元，同比下降11.46%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算4万元，同比减少0.75万元，同比下降15.79%，减少原因：对因公出国（境）经费支出预算的严格控制及压减。主要用于友好团体和人士、教师及涉外业务工作者赴友好城市短期培训及出访经费约。

（二）公务接待费2022年预算0.56万元，同比增加0.16万元，同比增长40%，增加原因：在职人员增加使定额公用经费中的接待费增加。 主要用于接待外事工作同行等内宾。                                        

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1万元，同比减少0.8万元，下降44.44%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1万元,占政府采购预算的100%，同比减少0.8万元，下降44.44%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算41.14万元，同比增加11.62万元，同比增长39.36%，主要用于单位为保障部门日常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费。行政运行经费增加的原因:在职人员的增加使公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。