柳州市人民对外友好协会2021年预算公开说明 

目 录

第一部分：柳州市人民对外友好协会单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人民对外友好协会单位2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市人民对外友好协会单位2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民对外友好协会概况

一、主要职责

（一）结合我国和我市社会发展情况，按照独立自主的和平外交政策以及和平共处五项原则，配合政府外交，开展多层次、全方位的民间外交工作。

（二）负责组织协调国际友好城市及民间对外友好交往活动。

二、机构设置情况

柳州市人民对外友好协会为柳州市外事办公室管理的正科级参照公务员管理事业单位。

第二部分：柳州市人民对外友好协会2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市人民对外友好协会2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算202.21万元，同比减少61.8万元，同比下降23.4%，收入包括：一般公共财政预算拨款195.41万元、上年结余收入6.8万元；支出包括：一般公共服务支出144.58万元、社会保障和就业支出31.67万元、卫生健康支出12.15万元、住房保障支出13.81万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算202.21万元，同比减少61.8万元，同比下降23.4%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款195.41万元，占收入总预算96.6%,同比减少63.64万元，同比下降24.6%。

（二）上年结余（结转）收入6.8万元，占收入总预算3.4%,同比增加1.84万元，同比增长37.1%。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款的减少，减少的主要原因：一是人员变动的减少;二是项目支出的一般性支出的压减。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算202.21万元，基本支出预算183.66万元，占支出总预算的90.8%,同比减少14.26万元，同比下降7.2%。项目支出预算18.55万元，占支出总预算的9.2%,同比减少4.41万元，同比增长（下降）19.2%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出144.58万元；占支出总预算71.5%，同比减少46.7万元，同比下降24.4%。

2.208社会保障和就业支出31.67万元，占支出总预算15.7%，同比减少5.4万元，同比下降14.6%。

3.210卫生健康支出12.15万元，占支出总预算6%，同比减少6.54万元，同比下降35%。

4.221住房保障支出13.81万元，占支出总预算6.8%，同比减少3.16万元，同比下降18.6%。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算183.66万元，占支出总预算的90.8%,同比减少14.26万元，同比下降7.2%。

2.项目支出预算18.55万元，占支出总预算的9.2%,同比减少4.41万元，同比增长（下降）19.2%。

2021年支出预算总体减少主要是一般公共服务支出的减少，减少的主要原因：一是人员变动人员经费的减少;二是项目支出的一般性支出的压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算202.21万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款195.41万元、上年结余收入6.8万元；支出包括：一般公共服务支出144.58万元、社会保障和就业支出31.67万元、卫生健康支出12.15万元、住房保障支出13.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出195.41万元，其中：基本支出183.66万元，项目支出11.75万元，具体支出预算如下：

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务126.03万元，其中：基本支出预算126.03万元，全部为基本支出。主要用于主要用于在职人员的工资、人员经费，本办为保证日常运转发生的日常公用经费。

（二）2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务11.75万元，全部为项目支出。主要用于完成各项对外友好发展工作而发生的各项支出。

（三）2080501行政单位离退休4.05万元，全部为基本支出。主要用于退休人员生活补助、退休人员公用经费。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.41万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.21万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

（七）2101101行政单位医疗8.98万元，全部为基本支出。主要用于主要用于职工医疗保险支出。

（八）2101103公务员医疗补助3.18万元，全部为基本支出。主要用于主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2210201住房公积金13.81万元，全部为基本支出。主要用于主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出183.66万元，其中：

（一）人员经费154.14万元，主要包括：基本工资36.16万元，津贴补贴31.04万元，奖金27.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.41万元，职业年金缴费9.21万元，职工基本医疗保险缴费8.98万元，公务员医疗补助缴费3.18万元，其他社会保障缴费1.92万元，住房公积金13.81万元，退休费3.53万元。

（二）公用经费29.52万元，主要包括：办公费2.45万元，印刷费0.3万元，水费0.25万元，电费1.1万元，邮电费2.08万元，物业管理费0.2万元，差旅费3.7万元，维修（护）费0.6万元，会议费0.7万元，培训费0.6万元，公务接待费0.4万元，工会经费2.3万元，其他交通费用8.52万元，其他商品和服务支出6.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.15万元，比2020年（上一年）预算5.56万元，同比减少0.41万元，同比下降7.4%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算4.75万元，同比减少0.25万元，同比下降5%，减少原因：对因公出国（境）经费支出预算的严格控制及压减。主要用于友好团体和人士、教师及涉外业务工作者赴友好城市短期培训及出访经费约。

（二）公务接待费2021年预算0.4万元，同比减少0.16万元，同比下降28.6%，减少原因：在职人员减少使定额公用经费中的接待费减少。主要用于接待外事工作同行等内宾。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算1.8万元，同比增加0.34万元，增长23.3%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.8万元,占政府采购预算的100%，同比增加0.34万元，增长23.3%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1.8万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算29.52万元，同比减少10.86万元，同比下降26.9%，主要用于单位为保障部门日常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费。行政运行经费减少的原因：在职人员的减少使公用经费下降。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市人民对外友好协会2021年单位预算无200万元以上的项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。