柳州市外事办公室

2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市外事办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市外事办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市外事办公室2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市外事办公室部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和市委、市政府外事工作决策部署。协调推进全市对外交流合作。研究拟订柳州市外事工作发展规划和年度计划并组织实施。归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务。指导有关部门外事工作。

（二）围绕对外开放、参与国际性区域合作开展调查研究，为市委、市政府外事工作决策提供意见建议。负责外事工作政策研究，起草外事规章草案和规范性文件，完善外事管理相关政策规定，并负责组织实施和监督检查。利用外部资源和对外工作渠道，推动柳州市参与国际性、地区性区域交流与合作。

（三）负责因公出访来访管理工作；根据外交部和自治区有关部门授权，负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特区和邀请外国人来柳访问的有关事项；负责全市因公出国、赴港澳特区团组的初审及其护照、通行证、签证和签注手续的申办。

（四）负责涉外安全和领事保护工作。配合公安部门做好境外非政府组织和我市社会组织参加境外非政府组织活动的管理；处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；提供对外表态口径，会签全市重要涉外报道和涉外稿件。

（五）组织接待来柳访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、港澳同胞；组织接待来柳访问的港澳特别行政区政府官员。统筹协调市领导同志的对外交往事宜。

（六）负责我市同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系。负责接待和管理来柳从事公务活动的外国外交人员。归口管理外国记者、港澳记者来柳的采访活动。

（七）归口管理、指导和协调全市同港澳特别行政区的交往事项。处理有关涉港澳事务。

（八）负责我市重要外事活动礼宾事宜。

（九）指导和组织开展国际友好城市及民间对外友好交往活动。

（十）指导全市、在柳区直单位和中职、大专院校外事机构的业务工作。指导和协助各有关单位和学校对在柳外国专家、教师、留学生进行管理。

（十一）负责全市外事工作人员的业务指导和培训工作；会同有关部门监督和检查外事纪律和保密制度的执行情况。

（十二）代管柳州市人民对外友好协会。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，柳州市外事办公室；

（二）参照公务员管理事业单位1个，柳州市人民对外友好协会。

根据《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，机关内设5个科室，分别为：秘书科、出国管理科、国际交流科、涉外管理和港澳工作科、调查研究科。

第二部分：柳州市外事办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市外事办公室2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算902.23万元，同比减少123.09万元，同比下降12%，收入包括一般公共财政预算拨款888.48万元、上年结余收入13.75万元；支出包括：一般公共服务支出649.62万元、社会保障和就业支出153.54万元、卫生健康支出55.69万元、住房保障支出43.38万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算902.23万元，同比减少123.09万元，同比下降12%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款888.48万元，占收入总预算98.5%,同比减少127.43万元，同比下降12.5%。

（二）上年结余（结转）收入13.75万元，占收入总预算1.5%,同比增加4.34万元，同比增长46.1%。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款的减少，减少的主要原因：一是人员变动的减少；二是项目支出的一般性支出的压减。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算902.23万元，基本支出预算652.7万元，占支出总预算的72.3%,同比减少89.67万元，同比下降12.1%。项目支出预算249.53万元，占支出总预算的27.7%,同比减少33.42万元，同比增长下降11.8%。

  （一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出649.62万元；占支出总预算72%，同比减少80.72万元，同比下降11.1%。

2.208社会保障和就业支出153.54万元，占支出总预算17%，同比减少5.63万元，同比增长（下降）3.5%。

3.210卫生健康支出55.69万元，占支出总预算6.2%，同比减少32.36万元，同比下降36.8%。

4.221住房保障支出43.38万元，占支出总预算4.8%，同比减少4.39万元，同比下降9.2%。

  （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算652.7万元，占支出总预算72.3%，同比减少89.67万元，同比下降12.1%。

2.项目支出预算249.53万元；占支出总预算27.7%，同比减少33.42万元，同比增长下降11.8%。

2021年支出预算总体减少主要是一般公共服务支出的减少，减少的主要原因：一是人员变动人员经费的减少;二是项目支出的一般性支出的压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算902.23万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款888.48万元、上年结余收入13.75万元；支出包括：一般公共服务支出649.62、社会保障和就业支出153.54万元、卫生健康支出55.69、住房保障支出43.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出888.48万元，其中：基本支出652.7万元，项目支出235.78万元，具体支出预算如下：

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务400.09万元，全部为基本支出。主要用于主要用于在职人员的工资、人员经费，本办为保证日常运转发生的日常公用经费。

（二）2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务60.78万元，全部为项目支出。主要用于完成各项外事发展工作而发生的各项支出。

（三）2019999其他一般公共服务支出175万元，全部为项目支出。主要用于全市性的因公出国（境）及外事接待、外事活动的支出。

（四）2080501行政单位离退休66.77万元，全部为基本支出。主要用于离休人员工资、离退休人员生活补助、离退休人员公用经费。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.84万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.93万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

（七）2101101行政单位医疗37.8万元，全部为基本支出。主要用于主要用于职工医疗保险支出。

（八）2101103公务员医疗补助17.89万元，全部为基本支出。主要用于主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2210201住房公积金43.38万元，全部为基本支出。主要用于主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出652.7万元，其中：

（一）人员经费559.7万元，主要包括：基本工资121.26万元，津贴补贴100.89万元，奖金87.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.85万元，职业年金缴费28.92万元，职工基本医疗保险缴费28.2万元，公务员医疗补助缴费17.89万元，其他社会保障缴费2.33万元，住房公积金43.38万元，离休费33.03万元，退休费28.93万元，医疗费补助9.6万元。

（二）公用经费93万元，主要包括：办公费7.11万元，印刷费0.87万元，水费0.73万元，电费3.19万元，邮电费6.43万元，物业管理费0.58万元，差旅费10.73万元，维修（护）费1.74万元，会议费2.03万元，培训费1.74万元，公务接待费1.16万元，工会经费7.23万元，其他交通费用27.84万元，其他商品和服务支出21.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算186.91万元，比2020年（上一年）预算203.67万元，同比减少16.76万元，同比下降8.2%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算124.75万元，同比减少0.25万元，同比下降0.2%，减少原因：对因公出国（境）经费支出预算的严格控制及压减。主要用于我市市委、市人大、市政府、市政协等班子成员领导及外事部门翻译人员因公出访考察,联系项目交流,招商引资的费用以及友好团体和人士、教师及涉外业务工作者赴友好城市交流出访费用的支出。

（二）公务接待费2021年预算62.16万元，同比减少16.51万元，同比下降21%，减少原因：对公务接待费支出预算的严格控制及压减。主要用于用于接待各国外宾、归侨、外事工作同行以及外事活动费用的支出。                                          

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平；

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

   九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算6.15万元，同比增加0.34万元，增长5.9%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算6.15万元,占政府采购预算的100%，

同比增加0.34万元，增长5.9%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算6.15万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出15万元，全部为一般公共预算安排购买服务支出预算15万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算93万元，同比减少12.36万元，同比下降11.7%，主要用于本办为保障部门日常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费。行政运行经费减少的原因:在职人员的减少使定额公用经费下降。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市外事办公室部门2021年部门预算无200万元以上的项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。