目 录

第一部分：柳州市外事办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市外事办公室2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市外事办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和市委、市政府外事工作决策部署。协调推进全市对外交流合作。研究拟订柳州市外事工作发展规划和年度计划并组织实施。归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务。指导有关部门外事工作。

（二）围绕对外开放、参与国际性区域合作开展调查研究，为市委、市政府外事工作决策提供意见建议。负责外事工作政策研究，起草外事规章草案和规范性文件，完善外事管理相关政策规定，并负责组织实施和监督检查。利用外部资源和对外工作渠道，推动柳州市参与国际性、地区性区域交流与合作。

（三）负责因公出访来访管理工作；根据外交部和自治区有关部门授权，负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特区和邀请外国人来柳访问的有关事项；负责全市因公出国、赴港澳特区团组的初审及其护照、通行证、签证和签注手续的申办。

（四）负责涉外安全和领事保护工作。配合公安部门做好境外非政府组织和我市社会组织参加境外非政府组织活动的管理；处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；提供对外表态口径，会签全市重要涉外报道和涉外稿件。

（五）组织接待来柳访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、港澳同胞；组织接待来柳访问的港澳特别行政区政府官员。统筹协调市领导同志的对外交往事宜。

（六）负责我市同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系。负责接待和管理来柳从事公务活动的外国外交人员。归口管理外国记者、港澳记者来柳的采访活动。

（七）归口管理、指导和协调全市同港澳特别行政区的交往事项。处理有关涉港澳事务。

（八）负责我市重要外事活动礼宾事宜。

（九）指导和组织开展国际友好城市及民间对外友好交往活动。

（十）指导全市、在柳区直单位和中职、大专院校外事机构的业务工作。指导和协助各有关单位和学校对在柳外国专家、教师、留学生进行管理。

（十一）负责全市外事工作人员的业务指导和培训工作；会同有关部门监督和检查外事纪律和保密制度的执行情况。

（十二）代管柳州市人民对外友好协会。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，柳州市外事办公室

   （二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市人民对外友好协会。

    机关本级内设5个科室，分别为：秘书科、出国管理科、国际交流科、涉外科、调研科。

    三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为39人，其中：行政编制（含参公单位）31人，工勤编制8人。

编内在职30人，其中：行政在职25人，工勤编制5人。离休2人，退休32人。

（一）机关本级

编制23人，其中：行政编制15人，工勤编制8人。

编内在职17人，其中：行政在职12人，工勤编制5人。离休2人，退休29人。

（二）所属参照公务员管理事业单位

    参公编制16人，编内在职13人，退休3人。

第二部分：部门2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市外事办公室2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算1025.32万元，同比减少73.36万元，同比下降6.7%，减少的主要原因：由于机构改革职能变化涉侨支出划出。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出1015.91万元，同比减少54.6万元，同比下降5.1%，减少的主要原因：由于机构改革职能变化涉侨支出划出。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出720.93万元，占一般公共预算70.9%，同比减少78.83万元，同比下降9.8%。主要用于在职人员的工资、人员经费，本办为保证日常运转发生的日常公用经费及完成各项外事发展工作而发生的各项支出。

（二）208社会保障和就业支出159.17万元，占一般公共预算15.7%，同比增加15.07万元，同比增长10.5%。主要用于离休人员工资、离退休公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）210卫生健康支出88.05 万元，支出总预算8.7 %，增加11.79万元，同比增长15.5%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出。

（4）221住房保障支出47.77万元，支出总预算4.7%，同比减少2.61万元，同比增长5.2%。主要用于职工住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出742.37万元，同比增加22.86万元，同比增长3.2%，增加的主要原因:单位离退休费、职业年金缴费、医疗费补助预算增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费637.02万元，同比增加39.2万元，同比增长6.5%，其中：

基本工资134.41万元，同比减少4.29万元，同比下降3.1%；津贴补贴111.86万元，同比减少6.07万元，同比下降5.1%；奖金96.68 万元，同比增加24.67万元，同比增长34.3%；机关事业单位基本养老保险缴费63.69 万元，同比减少20.28万元，同比下降24.1%；职业年金缴费31.84万元，同比增加31.84万元，同比增长100%；职工基本医疗保险缴费29.85万元，同比减少1.64万元，同比下降5.2%；公务员医疗补助缴费40.2万元，同比减少4.57万元，同比下降10.2%；其他社会保障缴费3.64万元，同比增加0.92万元，同比增长33.8%；住房公积金47.77 万元，同比减少2.61万元，同比下降5.2%；离休费32.11万元，同比增加0.84万元，同比增长2.7%；退休费26.98 万元，同比增加2.41万元，同比增长9.8%；医疗费补助18 万元，同比增加18万元，同比增长100%；

（二）公用经费105.36万元，同比减少16.33万元，同比下降13.4%。其中：

    办公费8.33 万元，同比减少0.49万元，同比下降5.5%；印刷费1.02万元，同比减少0.06万元，同比下降5.5%；水费0.85万元，同比减少0.05万元，同比下降5.5%；电费3.74 万元，同比减少0.22万元，同比下降5.5%；邮电费7.26 万元，同比减少0.58万元，同比下降7.4%；物业管理费0.68万元，同比减少0.04万元，同比下降5.5%；差旅费12.58 万元，同比减少0.74万元，同比下降5.5%；维修（护）费2.04 万元，同比减少0.12万元，同比下降5.5%；会议费2.38万元，同比减少0.14万元，同比下降5.5%；培训费2.04万元，同比减少0.12万元，同比下降5.5%；公务接待费1.36万元，同比减少0.08万元，同比下降5.5%；工会经费7.96万元，同比减少0.44万元，同比下降5.2%；其他交通费用30.84 万元，同比减少3.12万元，同比下降9.2%；其他商品和服务支出24.27万元，同比减少8.15万元，同比下降25.1%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算203.67万元，比（上一年）预算239.44万元，同比减少35.77万元，同比下降14.9%。减少的主要原因:对三公经费预算的压减控制。

（一）因公出国（境）经费2020年预算125万元，与上年持平。

（二）公务接待费2020年预算78.67万元，同比减少33.77万元，同比下降30%，减少原因：对公务接待费支出预算的严格控制及压减。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%，减少原因：保留公务用车的运行费改由机关事务管理局统一编制预算。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%，减少原因：保留公务用车的运行费改由机关事务管理局统一编制预算。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算1025.32万元，同比减少73.36万元，同比下降6.7%，减少的主要原因：由于机构改革职能变化涉侨支出划出。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算1025.32万元，同比减少73.36万元，同比下降6.7%。2020年部门收入预算总体减少的主要原因：由于机构改革职能变化涉侨支出划出。

（一）一般公共预算收入1015.91万元，同比减少54.6万元，同比下降5.1%。

（二）上年结余（结转）收入9.41万元，同比减少18.76万元，同比下降66.6%。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算1025.32万元，同比减少73.36万元，同比下降6.7%。2020年部门支出预算总体减少的主要原因：由于机构改革职能变化涉侨支出划出。

（一）按支出功能分类科目划分（可参考表六支出项目进行说明）

（一）201类一般公共服务支出730.34 万元，占一般公共预算71.2%，同比减少97.59万元，同比下降11.8%。主要用于在职人员的工资、人员经费，本办为保证日常运转发生的日常公用经费及完成各项外事发展工作而发生的各项支出。 。

（二）208社会保障和就业支出159.17万元，占一般公共预算15.5%，同比增加15.07万元，同比增长10.5%。主要用于离休人员工资、离退休公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）210卫生健康支出88.05 万元，支出总预算8.6 %，增加11.79万元，同比增长15.5%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出。

（4）221住房保障支出47.77万元，支出总预算4.7%，同比减少2.61万元，同比下降5.2%。主要用于职工住房公积金支出。

（二）按支出结构划分

1.基本支出742.37万元；占支出总预算72.4%，同比增加22.86万元，同比增长3.2%。主要用于统发工资、人员公用经费、离休人员工资、离退休公用经费、社会保障费用缴费及住房公积金的支出。

2.项目支出282.95万元；占支出总预算27.6%，同比减少96.22万元，同比下降25.4%。主要用于完成各项外事事业发展工作而发生的各项支出。

八、政府性基金预算情况说明

    本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

    本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算20.81万元，同比减少2.69万元，同比下降11.4%，减少的原因严格控制政府采购支出预算编制。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购20.81万元（其中：货物类采购5.81万元，服务类采购15万元），占政府采购预算的100%，同比减少2.69万元，同比下降11.4%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有1个，涉及金额15万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算105.36万元，同比减少16.33万元，同比下降13.4%，减少的原因在职人员的减少使定额公用经费下降。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

我办部门预算绩效包括部门整体支出预算绩效。2020年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。