目 录 

第一部分：部门概况 

一、主要职责 

二、机构设置情况 

三、编制现状及人员构成 

第二部分：柳州市外事侨务办公室2018年部门预算表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、一般公共预算“三公”经费支出表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表 

九、国有资本经营预算支出表 

十、政府采购预算表 

十一、政府购买服务预算表 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

第四部分：名词解释 

第一部分：部门概况 

一、主要职责 

（一）贯彻执行国家、自治区关于对外和侨务工作的方针政策和法律法规；归口管理、指导和协调全市外事侨务工作和重大涉外、涉侨事务；负责外事侨务工作的政策研究，制定和完善外事侨务管理规定；研究拟订外事侨务工作发展规划和年度计划并组织实施；指导有关部门外事侨务工作。 

（二）负责因公出访来访管理工作；负责审核因公派遣团组出国和赴港澳特区和邀请外国人来柳访问的有关事项；负责全市因公出国、赴港澳特区团组的初审及其护照、通行证，签证和签注手续的申办。 

（三）负责涉外安全工作；负责境外非政府组织和我市民间组织参加境外非政府组织活动的管理；处理或协助处理金市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；提供对外表态口径，会签全市重要涉外报道和涉外稿件。 

（四）组织接待到我市访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、华人、华侨、港澳台同胞；统筹办理市领导的对外交往事宜。 

（五）归口管理外国记者、港澳记者来柳的采访活动；指导和协调全市同港澳特区的交往事项；处理有关涉台涉外事务。 

（六）开展国际友好城市和民间对外友好交往活动。 

（七）指导全市、在柳区直单位和大专院校外事机构的业务工作；指导和协助各有关单位和学校对在柳外国专家、教师、留学生进行管理。 

（八）指导和开展涉侨经济、科技合作与交流，协调涉侨经济投诉工作；参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作；开展涉侨宣传、文化交流及华文教育工作。 

（九）开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作；会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，开展对归侨、侨眷及港澳特区同胞在内地眷属的工作。 

（十）会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题。负责华侨回国安置的相关工作。会同有关部门开展侨务对台工作。 

（十一）协调和指导难侨安置点的工作，做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。 

（十二）负责全市外事侨务工作人员的业务指导和培训工作；会同有关部门监督和检查外事纪律和保密制度的执行情况。 

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况 

柳州市外事侨务办公室机构设置包括柳州市外事侨务办公室（部门）机关和一个下属参公事业单位柳州市人民对外友好协会。 

柳州市外事侨务办公室共有直属单位2个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个。行政单位分别是柳州市外事侨务办公室。参照公务员管理事业单位分别是柳州市人民对外友好协会。 

机关本级内设科室为：秘书科、出国管理科、国际交流科、侨政科、经联科、涉外科、调研科。 

三、编制现状及人员构成 

单位人员编制总数为44人，其中：行政编制（含参公单位）35人，工勤编制9人。编内在职38人，其中：行政在职31人，工勤编制7人。离休人员2人，退休补助5人。 

（一）柳州市外事侨务办公室机关本级 

编制28人，其中：行政编制19人，工勤编制9人。编内在职24人，其中：行政在职17人，工勤编制7人。离休人员2人，退休补助4人。 

（二）柳州市人民对外友好协会 

参公编制16人，编内在职14人。退休补助1人。 

第二部分：柳州市外事侨务办公室2018年部门预算表 

（详见附件） 

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支总体情况 

（一）收入预算说明 

2018年部门收入总预算944.49万元，同比增加94.72万元，同比增加11.15%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：单位基本养老保险、基本医疗保险缴费增加。  

1.一般公共预算拨款944.49万元，同比增加94.72万元，同比增加11.15%。 

（二）支出预算说明 

2018年部门支出总预算944.49万元，其中：基本支出576.69万元，占支出总预算61.06%，同比增加97.55万元，同比增长20.36%；项目支出367.8万元，占支出总预算38.94%，同比减少2.83万元，同比下降0.76%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：单位基本养老保险、基本医疗保险缴费增加。 

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

（1）一般公共服务支出753.74万元，占支出总预算79.8%，同比减少10.04万元，同比下降1.31%。 

（2）社会保障和就业支出109.56万元，占支出总预算11.6%，同比增加84.8万元，同比增长342.49%。 

（3）医疗卫生与计划生育支出31.02万元，支出总预算3.29 %，增加11.57万元，同比增长59.48%。 

（4）住房保障支出50.17万元，支出总预算5.31%，同比增加8.39万元，同比增长20.08%。 

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 

（1）基本支出预算 

基本支出576.69万元，占支出总预算61.06%，同比增加97.55万元，同比增长20.36%。其中： 

工资福利支出预算446.33万元；占基本支出预算77.39%，同比增加114.55万元，同比增长34.53%。 

商品和服务支出预算103.85万元；占基本支出预算18.01%，同比增加22.78万元，同比增长28.1%。 

对个人和家庭的补助预算26.51万元；占基本支出预算4.6%，同比减少39.78万元，同比下降60.01%。 

（2）项目支出预算 

项目支出367.8万元；占支出总预算38.94%，同比减少2.83万元，同比下降0.76%。其中： 

商品和服务支出预算304.8万元；占项目支出预算82.87%，同比减少2.83万元，同比下降0.92%。 

对个人和家庭的补助预算56万元；占项目支出预算15.23%，同比无增减。 

其他资本性支出预算7万元；占项目支出预算1.9%，同比无增减。 

二、2018年财政拨款收支出预算情况 

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明 

2018年部门财政拨款收支预算1888.98万元，同比增加189.44万元，同比增长11.15%，增加的主要原因：单位基本养老保险、基本医疗保险缴费收支预算的增加。 

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况 

2018年部门财政拨款收入预算944.49万元，其中：一般公共预算收入预算944.49万元。 

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况 

2018年部门财政拨款支出944.49万元其中：一般公共预算支出预算944.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下： 

1. 一般公共预算支出预算944.49万元，其中：基本支出576.69万元，项目支出367.8万元。其中： 

行政运行385.94万元，其中基本支出385.94万元，项目支出0万元。主要用于在职人员的工资、人员经费，本办为保证日常运转发生的日常公用经费等支出。  

一般行政管理事务75.8万元，其中基本支出0万元，项目支出75.8万元。主要用于完成各项外事华侨事业发展日常工作而发生的各项支出。 

华侨事务62万元，其中基本支出0万元，项目支出62万元。主要用于困难归侨生活补助及救助，侨法宣传等。 

其他一般公共服务支出230万元，其中基本支出0万元，项目支出230万元。主要用于全市性的外事活动及外事接待和全市性的因公临时出国（境）等。 

归口管理的行政单位离退休26.86万元，其中基本支出26.86万元，项目支出0万元。主要用于离休人员的工资和改革前获得荣誉改革后退休人员补助等。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出82.7万元，其中基本支出82.7万元，项目支出0万元。主要用于按照国家统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费。 

行政单位医疗31.02万元，其中基本支出31.02万元，项目支出0万元。主要用于按照国家统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育险等。 

住房公积金50.17万元，其中基本支出50.17万元，项目支出0万元。主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴住房公积金。 

2. 政府性基金预算支出0万元。 

3. 国有资本经营预算支出0万元。 

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况 

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算260.36 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算137万元，公务接待费支出预算121.36万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。  

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算260.36万元，比2017年（上一年）预算260.33万元，同比增加0.03万元，同比增长0.01%。增加主要原因是:我办增加1名在职人员使按人数核定的公用经费中的接待费相应增加。 

1.因公出国（境）经费2018年预算137万元，其中含全市性的全市性的因公临时出国（境）费120万元。同比无增减。预计因公出国（境）团组18个，38人次。主要是为了有效的保障我市重大国际性活动的顺利举办，实现我市与各国友好城市间多方位、多领域、高层次的交流与合作，促进我市的对外开放、经济建设和社会发展，提高柳州的国际知名度和国际化程度，我市拟计划安排全市性的出访考察,联系项目交流,招商引资。 

2.公务接待费2018年预算121.36万元，其中含全市性的外事活动及外事接待费110万元.同比增加0.03万元，同比增长0.02%。预计国内公务接待的155批次、1176人次，其中全市性的外事活动及外事接待91批次，766人次。增加原因：我办增加1名在职人员使按人数核定的公用经费中的接待费相应增加。 

3.公务用车购置费及运行费2018年预算2万元，同比无增减，公务用车购置数为0及保有量1辆： 

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。  

（2）公务用车运行维护费2018年预算2万元，同比无增减。 

四、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费安排情况 

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算103.85万元，同比增加22.78万元，同比增长28.21%，增加的原因：增加了人员经费。 

（二）政府采购情况 

2018年政府采购预算24万元，同比增加20万元，增长500%，增加的原因外事车辆租赁属服务类采购项目，新纳入政府采购·。按政府采购项目类型划分，集中采购24万元（其中：货物类采购4万元，服务类采购20万元），占政府采购预算的100%，同比增加20万元，增长500%。 

（三）政府购买服务情况 

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额20万元，其中：外事车辆租赁费，项目预算金额20万元。 

（四）国有资产占用情况 

截至2017年12月31日，柳州市外事侨务办公室资产账面价值共计386.9万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。 

（五）绩效目标设置情况 

我办部门预算绩效包括部门整体支出预算绩效。2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个。 

第四部分：名词解释 

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。